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2017年民意乡部门预算“三公经费”公开说明

发布时间:2017-04-28 点击数: 记者:民意乡

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2017年民意乡部门预算“三公经费”公开说明
 
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心
三、部门预算编制说明
(一)、经费核定原则
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2016年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
(二)2017年预算支出安排:
1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出2,312,069元,其中:在职基本工资1,143,500元、津贴852,100元、第十三个月工资,109,000元、、社会保障支出1,593,000元、
2、商品和服务支出(即公用经费)1,170,000元。
其中:办公费27,000元、电费56,000、水费20,000交通费76,000元、差旅费,29,000元、招待费25,000元、取暖费220,000元、维修费166,000元、会议费19,000元、劳务费260,000元、其他支出129,000元。
3、对个人和家庭补助支出796,655元,其中:退休费641,769元、生活补助28,000元、公积金126,885元。
四、“三公经费”增减情况说明
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出101,000元,其中交通费76,000元,招待费25,000元。2017年公务用车费用与2016年没有增减变化,招待费与2016年减少。
五、政府采购: 2017初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
六、固定资产:年初预算4,030,051.28元,基中:房屋建筑物:
2,879,643.28元、小车169,000元、通用设备及其他981,408.00元.
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
八、情况说明
2016年财政预算拨款427.87万元,支出427.87万元。其中
一般公共服务支出259.59万元
文化体育与传媒支出20.43万元
社会保障和就业支出0万元
医疗卫生和计划生育支出10.54万元
农林水支出137.3万元
九、名词解释
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。